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内蒙古自治区政府采购中心2021年部门预算公开报告

内蒙古自治区政府采购中心2021年部门预算公开报告

第一部分 政府采购中心概况

一、主要职能

二、机构设置构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、公共预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、项目支出绩效表

第一部分内蒙古自治区政府采购中心概况

一、主要职能

内蒙古自治区政府采购中心是按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关政策要求,对自治区本级管理的行政机关、事业单位和团体组织等机构使用财政性资金进行工程建设、购买货物、服务等活动实行政府采购。根据财政等部门提出的政府采购计划,对集中采购目录中的项目组织政府采购。具体职责包括,落实采购需求,编发采购公告和采购文件,组织采购和招投标活动,协助采购人签订采购合同,受理供应商的询问和质疑。此外,还负责代理区直机关集中采购目录以外采购项目的政府采购。

二、机构设置构成

2021年,政府采购中心为正处级参公事业单位,内设科级机构4个:综合科、采购业务一科、采购业务二科、服务采购科。本年度无变动情况。

政府采购中心核定事业编制23名,其中:处级领导职数3名(1正,2副),科级领导职数7名(4正,3副)。实有在职人员17人,聘用人员17人,退休人员8人。

截止2020年年末新进人员1人,调出2人;变动情况是新进1人:20191231日经自治区人民政府办公厅党组第20次会议研究任命郝智江同志为自治区政府采购中心综合科一级科员。调出2人:2019122日根据《中共内蒙古自治区人民政府办公厅党组关于梁涛同志工作调动的通知》(内政办党组[2019]94号)、《中共内蒙古自治区人民政府办公厅党组关于费少萍同志工作调动的通知》(内政办党组[2019]95号)文件要求调出政府采购中心工作。

第二部分内蒙古自治区政府采购中心2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况总体说明

2021年预算总收入为536.48万元,其中一般公共预算拨款收入536.00万元、上年结转结余0.48万元。主要用于政府采购中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和政府采购专项业务费支出。比2020年预算净减少104.91万元,下降16.36%

净减少的主要原因:一是因人员调出等原因基本支出减少6.98万元,减幅2.31%;二是项目支出减少97.93万元,减幅28.89%,减少原因是压缩一般性开支,压减预算。

(一)2021年部门预算收入情况说明

政府采购中心2021年部门预算收入536.48万元,其中一般公共预算拨款收入536.00万元,占99.91%;上年结转结余0.48万元,占0.09%

(二)2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为536.48万元。其中基本支出295.41万元,占比55.06%;项目支出241.07万元,占比44.94%

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为536.48万元,占财政拨款的100%。其中,一般公共预算拨款收入536.00万元、上年结转结余0.48万元。

(二)财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中,财政拨款支出数为536.48万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出471.26万元,占支出的87.84%;社会保障和就业(类)支出29.53万元,占支出的5.50%;卫生健康(类)支出18.14万元,占支出的3.38%;住房保障(类)支出17.55万元,占支出的3.28%

三)一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2021年财政拨款预算数为536.48万元,比2020年财政拨款预算数减少104.91万元,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务(项):2021年财政拨款预算数471.26万元。用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信息化系统平台运行维护费、综合业务运转保障经费、上年结转政府采购专项业务费,保障中心正常运行、开展日常工作。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):2021年财政拨款预算数为29.53万元。行政单位离退休(项)7.21万元,用于政府采购中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.05万元,用于政府采购中心在职人员的养老保险缴存。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):2021年财政拨款预算数18.14万元。行政单位医疗(项)10.23万元,用于政府采购中心在职人员的单位医疗保险支出。公务员医疗补助(项)7.91万元,用于政府采购中心在职人员公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年财政拨款预算数为17.55万元,用于按照国家政策规定向政府采购中心职工缴纳的住房公积金单位部分。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为2.40万元,比上年预算减少1.4万元,减幅36.84%

其中:1.因公出国(境)费用0万元。我中心无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费0.30万元,比上年预算数减少0.20万元,减幅40%。减少主要原因是严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.10万元,比上年预算减少1.20万元,下降36.36%。其中,公务用车运行维护费2.10万元,比上年预算减少1.20万元,减幅36.36%。减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则,严格控制公车运维费,加强公车使用管理。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年政府采购中心机关运行经费财政拨款预算44.36万元,比上年减少1.78万元,下降3.86%

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年我单位编制政府采购预算9.30万元。其中货物类政府采购预算5.80万元;服务类政府采购预算3.50万元。涵盖“纸制品及印刷品”“办公消耗用品及类似物品”“石油制品”“车辆维修和保养服务”“其他印刷服务”等采购大类,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末,政府采购中心固定资产506.50万元,无形资产267.07万元。2021年政府采购中心无国有资产配置计划。

四、绩效目标设置情况

根据部门预算编制要求,对预算项目的绩效目标进行设置。2021年,我单位有14个预算项目设置绩效目标,设计项目绩效指标60项,产出指标38项,其中数量指标21项,包括完成采购业务量、科目调整次数、足额保障率等;质量指标7项,包括实际签约金额、预算编制质量等;时效指标9项,包括服务保障及时率、项目执行时间、发放及时率等;成本指标1项,包括年度运行成本。效益指标21项,其中经济效益指标20项,包括采购预算资金节约率、运转保障率、“三公经费控制率”、结余率等;社会效益指标1项,包括节约各方参与成本。满意度指标1项,其中服务对象满意度指标1项,包括服务对象满意度。从预算执行、产出、满意度、效益等多方面对项目预算进行综合绩效管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱金鑫 联系电话:5332695

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效表。

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